金税四期大数据监管下高管、高薪、外籍、外派人员个税筹划与合规实战班

培训关键词：金税四期培训,个税筹划培训

金税四期大数据监管下高管、高薪、外籍、外派人员个税筹划与合规实战班(徐阳)课程介绍：

【课程背景】
    在当前的经营环境下，对于企业来说，如果可以合理有效的利用政策为高管、高收入员工进行税务筹划，不仅可以间接节省企业成本，同时也可以直接提高员工的收入，对于吸引、留住核心员工是非常重要的一环。
    “以数治税”为核心的金税四期智慧税务征管系统即将正式启航，新个税法结合新的征管格局，对于企业的薪税筹划将带来哪些影响？有何合规要点与风险点需要重点关注？
    本次课程特邀知名的薪社税专家老徐，通过大量的最新案例，从个税最新政策展开分析，涵盖高管/高薪人士、外籍人士，海外派遣人员的个税筹划与合规管理。课程不仅将针对性地梳理个税优化的思路、方法、合规要求，同时还将提供给您具体的实操与风险防范建议。

【课程大纲】

一、个税体系与个税改革讲解
1. 个税改革背景与趋势
2. 综合所得带来的纳税变化
3. 扣缴义务人与纳税人的责任划分
4. 个人年度汇算清缴的相关影响
5. 分类所得应用讲解

二、个税实操中的焦点、难点问题讲解
1. 年终奖、股权激励、经济补偿金的个税算法有何更新？
2. 劳动合同解除与到期终止的经济补偿金，竞业限制补偿金的个税算法有何分别？
3. 员工商业保险、通信补贴、差旅费补贴等福利费的个税处理 
4. 公司年会抽奖，员工、客户应该如何交税？ 
5. 企业向本单位以外的个人赠送礼品个税处理及优化方法
6. 各类打赏收入的个税处理与合规

三、高管/高薪人员的个税筹划与风险规避
1. 股权激励经典案例解析
2. 股权激励的税收筹划与相关风险
3. 股权转让的个税处理与常见误区
4. 常见个税筹划方式与重点案例讲解
5. 利用税收洼地的税务筹划与风险
6. 范冰冰、郑爽、薇娅税案揭露的个税筹划风险点分析

四、金税四期与大数据监管
1. 金税四期逻辑与大数据监管特点
2. 大数据分析与智慧稽查讲解
3. 金税四期数据推送规则
4. 金税四期下高收入个人税收征管趋势介绍
5. CRS数据交换对高管的影响

五、境外（包括港澳台）人士的个税筹划与合规
1. 到底是境外所得还是境内所得？收入来源地判定原则
2. 有住所与无住所，居民与非居民的判定及个税申报缴纳差异
3. 居住天数、停留天数、工作天数三者有何区别？如何计算？
4. 国内法、境外法与税收协定如何影响外籍个人税务负担?
5. 外籍人士在境内的工作天数与发薪方式在什么情况下能免税？什么情况要交税？
6. 境外人士汇算清缴实操问题解决
7. 八补贴等外籍人士税收优惠政策讲解
8. 自贸港、大湾区、横琴、南沙的税收优惠政策比较分析

六、境外派遣人员的薪税实操讲解
1. 外派人员的个税申报缴纳义务
2. 外派企业的报送义务
3. 税负平衡、税负补贴、假设税讲解
4. 境外所缴个税如何进行境内抵免？
5. 纳税年度相关问题的协调与解决
6. 外派人员薪酬的跨境结算问题讲解
7. 境外派驻地薪税监管与风险规避
8. 税务合规与员工个人诉求的协调与解决

【讲师简介】

徐阳 (Salas、老徐)——税务师、人力资源管理师
老徐是知名的企业薪税专家、灵活用工专家，社税改革政策研究知名讲师、顾问。
他在咨询、培训行业有近20年的经验，历经国企、民企、外企的管理岗位。参与并领导过用工成本优化、转型升级等众多企业咨询落地项目。对灵活用工、人力成本优化、薪税合规有丰富的经验与系统的方法论。他率领团队举办过近千场专业会议与培训课程，服务过近千家跨国公司。
他的专栏《薪税合规》被业内人士评价为研究我国社税改革的必读材料。他还是中英双语政策法规期刊《中国雇佣观察》CEW.HK的创办人。
曾任：《薪税师》课程领衔讲师、《得到》锦囊签约专家、ACCA个人所得税课程授课讲师、清华大学深圳研究院签约讲师。宝安人社局、南沙人社局、番禺人社局授课讲师、签约专家。
目前是独立的“薪税、用工合规顾问”，帮助企业在合法合规的前提下降本增效，健康发展。

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